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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005313/5296/5301
Monto de la Factura
₲ 6.775.000
Nro. de Orden de Pago
38504
Fecha de Orden de Pago
26-03-2013
Fecha Emisión Cheque
26-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.442.902
IVA
₲ 615.909
Retención DNCP
₲ 24.144
Retención IVA
₲ 184.773
Retención Renta
₲ 123.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
047-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-66565
Monto Contrato
₲ 293.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.506.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.205.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232776
Nombre de la Licitación
Materiales de Construcción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap