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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005314/15/17a20
Monto de la Factura
₲ 82.930.000
Nro. de Orden de Pago
38401
Fecha de Orden de Pago
18-03-2013
Fecha Emisión Cheque
18-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.864.922
IVA
₲ 7.539.091
Retención DNCP
₲ 295.532
Retención IVA
₲ 2.261.727
Retención Renta
₲ 1.507.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
047-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-66565
Monto Contrato
₲ 293.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.506.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.205.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232776
Nombre de la Licitación
Materiales de Construcción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap