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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008512
Monto de la Factura
₲ 86.637.500
Nro. de Orden de Pago
41877
Fecha de Orden de Pago
14-03-2014
Fecha Emisión Cheque
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.390.687
IVA
₲ 7.876.136
Retención DNCP
₲ 308.745
Retención IVA
₲ 2.362.841
Retención Renta
₲ 1.575.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
017-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-61732
Monto Contrato
₲ 408.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.630.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.717.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Papelería
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap