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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0033729
Monto de la Factura
₲ 35.255.000
Nro. de Orden de Pago
39072
Fecha de Orden de Pago
21-05-2013
Fecha Emisión Cheque
21-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.526.864
IVA
₲ 3.205.000
Retención DNCP
₲ 125.636
Retención IVA
₲ 961.500
Retención Renta
₲ 641.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
017-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-61732
Monto Contrato
₲ 408.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.630.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.717.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Papelería
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap