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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000860
Monto de la Factura
₲ 43.142.500
Nro. de Orden de Pago
39830
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.027.733
IVA
₲ 3.922.045
Retención DNCP
₲ 153.744
Retención IVA
₲ 1.176.614
Retención Renta
₲ 784.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
017-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-61732
Monto Contrato
₲ 408.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.630.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.717.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Papelería
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap