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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048247a48241
Monto de la Factura
₲ 192.967.200
Nro. de Orden de Pago
38518
Fecha de Orden de Pago
26-03-2013
Fecha Emisión Cheque
26-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.508.299
IVA
₲ 17.542.473
Retención DNCP
₲ 687.665
Retención IVA
₲ 5.262.742
Retención Renta
₲ 3.508.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
009-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-61404
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.931.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.789.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232456
Nombre de la Licitación
Repuestos para vehiculos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap