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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045098
Monto de la Factura
₲ 189.573.840
Nro. de Orden de Pago
36923
Fecha de Orden de Pago
16-11-2012
Fecha Emisión Cheque
16-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.281.275
IVA
Retención DNCP
₲ 683.021
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
009-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-61404
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.931.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.789.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232456
Nombre de la Licitación
Repuestos para vehiculos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap