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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0203852
Monto de la Factura
₲ 2.263.828
Nro. de Orden de Pago
37698
Fecha de Orden de Pago
21-12-2012
Fecha Emisión Cheque
23-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.152.859
IVA
Retención DNCP
₲ 8.067
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
015-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-61909
Monto Contrato
₲ 105.070.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.192.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.595.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229310
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap