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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000090
Monto de la Factura
₲ 9.076.310
Nro. de Orden de Pago
39154
Fecha de Orden de Pago
27-05-2013
Fecha Emisión Cheque
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.631.405
IVA
₲ 825.119
Retención DNCP
₲ 32.345
Retención IVA
₲ 247.536
Retención Renta
₲ 165.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
353-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-56868
Monto Contrato
₲ 121.155.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.837.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.238.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231609
Nombre de la Licitación
Alquiler de impresora Laser de gran volumen
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap