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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002028
Monto de la Factura
₲ 15.430.326
Nro. de Orden de Pago
39664
Fecha de Orden de Pago
15-07-2013
Fecha Emisión Cheque
15-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.673.960
IVA
₲ 1.402.757

Retención DNCP
₲ 54.988
Retención IVA
₲ 420.827
Retención Renta
₲ 280.551
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
353-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-56868
Monto Contrato
₲ 121.155.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.837.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.238.345

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231609
Nombre de la Licitación
Alquiler de impresora Laser de gran volumen
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap