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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0033217
Monto de la Factura
₲ 36.305.240
Nro. de Orden de Pago
37979
Fecha de Orden de Pago
02-01-2013
Fecha Emisión Cheque
12-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.525.623
IVA
Retención DNCP
₲ 129.379
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
353-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-56868
Monto Contrato
₲ 121.155.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.837.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.238.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231609
Nombre de la Licitación
Alquiler de impresora Laser de gran volumen
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap