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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Monto de la Factura
₲ 165.551.436
Nro. de Orden de Pago
38017
Fecha de Orden de Pago
04-02-2013
Fecha Emisión Cheque
15-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.436.406
IVA
Retención DNCP
₲ 589.965
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
062-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-66728
Monto Contrato
₲ 469.754.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.074.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.767.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232429
Nombre de la Licitación
Tintas y Toner
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap