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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 4.747.500
Nro. de Orden de Pago
38359
Fecha de Orden de Pago
14-03-2013
Fecha Emisión Cheque
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.514.786
IVA
₲ 431.591
Retención DNCP
₲ 16.918
Retención IVA
₲ 129.477
Retención Renta
₲ 86.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
062-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-66728
Monto Contrato
₲ 469.754.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.074.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.767.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232429
Nombre de la Licitación
Tintas y Toner
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap