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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044097
Monto de la Factura
₲ 1.663.000
Nro. de Orden de Pago
38568
Fecha de Orden de Pago
02-04-2013
Fecha Emisión Cheque
02-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.611.719
IVA
₲ 151.182
Retención DNCP
₲ 5.926
Retención IVA
₲ 45.355
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INCA IND.Y COM.S.A.
RUC
80003264-0
Número de Contrato
016-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-61908
Monto Contrato
₲ 10.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.896.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.825.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229310
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap