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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 31.883.043
Nro. de Orden de Pago
35798
Fecha de Orden de Pago
02-07-2012
Fecha Emisión Cheque
12-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.320.194
IVA
Retención DNCP
₲ 113.620
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONCREX S.R.L
RUC
80002156-8
Número de Contrato
126-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-49215
Monto Contrato
₲ 230.417.767
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.047.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.183.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231599
Nombre de la Licitación
Pintura y reparac ión de Plantas de tratamiento
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap