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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001064
Monto de la Factura
₲ 39.584.600
Nro. de Orden de Pago
38638
Fecha de Orden de Pago
08-04-2013
Fecha Emisión Cheque
08-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.644.235
IVA
₲ 3.598.600
Retención DNCP
₲ 141.065
Retención IVA
₲ 1.079.580
Retención Renta
₲ 719.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
051-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-66470
Monto Contrato
₲ 180.782.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.149.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.865.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245744
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios Preimpresos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap