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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039859/58/56
Monto de la Factura
₲ 59.126.586
Nro. de Orden de Pago
38158
Fecha de Orden de Pago
01-03-2013
Fecha Emisión Cheque
01-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.228.308
IVA
₲ 5.375.144
Retención DNCP
₲ 210.706
Retención IVA
₲ 1.612.543
Retención Renta
₲ 1.075.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC SA
RUC
80018379-7
Número de Contrato
044-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-65925
Monto Contrato
₲ 591.260.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.126.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.228.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233048
Nombre de la Licitación
Unidad Hidráulica con sus accesorios para Regiones y REdes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap