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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000784
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. de Orden de Pago
36577
Fecha de Orden de Pago
17-09-2012
Fecha Emisión Cheque
18-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.698.546
IVA
Retención DNCP
₲ 40.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
333-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-55965
Monto Contrato
₲ 193.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.815.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.477.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hipoclorito de Calcio y polielectrolito
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap