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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0403904
Monto de la Factura
₲ 16.139.200
Nro. de Orden de Pago
38005
Fecha de Orden de Pago
22-01-2013
Fecha Emisión Cheque
14-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.348.086
IVA
Retención DNCP
₲ 57.514
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
333-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-55965
Monto Contrato
₲ 193.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.815.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.477.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hipoclorito de Calcio y polielectrolito
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap