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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061843
Monto de la Factura
₲ 7.850.000
Nro. de Orden de Pago
37971
Fecha de Orden de Pago
21-12-2012
Fecha Emisión Cheque
11-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.465.207
IVA
Retención DNCP
₲ 27.975
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
323-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-56352
Monto Contrato
₲ 7.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.493.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.465.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228163
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos de laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap