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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000568
Monto de la Factura
₲ 63.000.000
Nro. de Orden de Pago
5911
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.911.854
IVA
₲ 5.727.273
Retención DNCP
₲ 224.509
Retención IVA
₲ 1.718.182
Retención Renta
₲ 1.145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-72707
Monto Contrato
₲ 213.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.259.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Protección Personal para Incendios para el Dpto. de Prevención de Incendios y Catástrofes del IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips