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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017779
Monto de la Factura
₲ 330.000.000
Nro. de Orden de Pago
4748
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.824.000
IVA
₲ 30.000.000
Retención DNCP
₲ 1.176.000
Retención IVA
₲ 9.000.000
Retención Renta
₲ 6.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
374
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-81297
Monto Contrato
₲ 528.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 528.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.118.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261653
Nombre de la Licitación
LCO 17-13 CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE INCENDIO Y ROBO,PARA BIENES QUE SE ENCUENTRAN BAJO GUARDIA Y CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRCION DE SUMINISTROS MEDICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips