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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003350
Monto de la Factura
₲ 37.125.000
Nro. de Orden de Pago
6626
Fecha de Orden de Pago
21-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.305.200
IVA
₲ 3.375.000
Retención DNCP
₲ 132.300
Retención IVA
₲ 1.012.500
Retención Renta
₲ 675.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
377/2013
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-84380
Monto Contrato
₲ 297.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.735.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.954.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263287
Nombre de la Licitación
LCO 21-13 ADQUISICIÓN DE PELÍCULAS MAMOGRÁFICAS LASER PARA IMPRESORA FUJY DRYPIX
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips