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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 12.852.032
Nro. de Orden de Pago
1785
Fecha de Orden de Pago
18-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.222.049
IVA
₲ 1.168.367
Retención DNCP
₲ 45.800
Retención IVA
₲ 350.510
Retención Renta
₲ 233.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
124-13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-73576
Monto Contrato
₲ 101.885.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.166.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.266.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245762
Nombre de la Licitación
LCO 51-12 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips