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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003192
Monto de la Factura
₲ 25.704.065
Nro. de Orden de Pago
8732
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.444.098
IVA
₲ 2.336.733
Retención DNCP
₲ 91.600
Retención IVA
₲ 701.020
Retención Renta
₲ 467.347
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
124-13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-73576
Monto Contrato
₲ 101.885.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.166.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.266.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245762
Nombre de la Licitación
LCO 51-12 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips