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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000580
Monto de la Factura
₲ 41.776.000
Nro. de Orden de Pago
60672
Fecha de Orden de Pago
20-11-2020
Fecha Emisión Cheque
20-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.349.954
IVA
₲ 3.797.818
Retención DNCP
₲ 147.355
Retención IVA
₲ 1.139.345
Retención Renta
₲ 1.139.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
139/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-20-186157
Monto Contrato
₲ 41.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.775.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.349.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap