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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018317
Monto de la Factura
₲ 47.500.000
Nro. de Orden de Pago
60708
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.741.545
IVA
₲ 4.318.182
Retención DNCP
₲ 167.545
Retención IVA
₲ 1.295.455
Retención Renta
₲ 1.295.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
35/2020
Código de Contratación (CC)
CO-40002-20-190348
Monto Contrato
₲ 461.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.985.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.156.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375479
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE POLIELECTROLITO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap