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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000906
Nro. de Timbrado
15218907
Monto de la Factura
₲ 405.948.190
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
01-02-2022
Fecha Emisión Cheque
01-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.818.181
IVA
₲ 13.636.364
Retención DNCP
₲ 545.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.500.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO GUSTHER CAÑIZA AQUINO
RUC
2223168-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-22006-21-210070
Monto Contrato
₲ 405.948.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.806.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.441.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402651
Nombre de la Licitación
Construcción de Aula y SS.HH en la Esc. Bas. Nº 7952 6ta Linea Kokuere Guazu y Esc. Bas. Nº 5116 Marciano Lopez
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa