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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000724
Nro. de Timbrado
14701725
Monto de la Factura
₲ 212.840.000
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.412.363
IVA
₲ 5.712.727
Retención DNCP
₲ 228.509
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.142.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DES CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80083716-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-22006-21-210086
Monto Contrato
₲ 392.375.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.772.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.363.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402671
Nombre de la Licitación
Construccion en el Col. Nac. Juan Pablo I y Esc. Bas. Nº 1245 Tomasa Bogado
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa