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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000724
Nro. de Timbrado
14701725
Monto de la Factura
₲ 212.840.000
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
01-02-2022
Fecha Emisión Cheque
01-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.818.181
IVA
₲ 13.636.364
Retención DNCP
₲ 545.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.500.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DES CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80083716-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-22006-21-210086
Monto Contrato
₲ 392.375.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.772.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.363.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402671
Nombre de la Licitación
Construccion en el Col. Nac. Juan Pablo I y Esc. Bas. Nº 1245 Tomasa Bogado
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa