- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 4.965.000
Nro. de Orden de Pago
10750
Fecha de Orden de Pago
11-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.721.625
IVA
₲ 451.364
Retención DNCP
₲ 17.693
Retención IVA
₲ 135.409
Retención Renta
₲ 90.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO
RUC
749321-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-52787
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.787.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.883.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232161
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO TORRE NORTE PINTURAS, PAREDES, ABERTURAS Y CIELO RASO - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia