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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Monto de la Factura
₲ 11.190.000
Nro. de Orden de Pago
6142
Fecha de Orden de Pago
18-06-2013
Fecha Emisión Cheque
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.641.486
IVA
₲ 1.017.273
Retención DNCP
₲ 39.877
Retención IVA
₲ 305.182
Retención Renta
₲ 203.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO
RUC
749321-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-52787
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.787.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.883.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232161
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO TORRE NORTE PINTURAS, PAREDES, ABERTURAS Y CIELO RASO - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia