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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005042
Monto de la Factura
₲ 50.890.000
Nro. de Orden de Pago
7433
Fecha de Orden de Pago
15-07-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.395.465
IVA
₲ 4.626.364
Retención DNCP
₲ 181.353
Retención IVA
₲ 1.387.909
Retención Renta
₲ 925.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-65585
Monto Contrato
₲ 50.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.395.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236042
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia