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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008338
Monto de la Factura
₲ 5.693.200
Nro. de Orden de Pago
7495
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.414.130
IVA
₲ 517.564
Retención DNCP
₲ 20.288
Retención IVA
₲ 155.269
Retención Renta
₲ 103.513
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-65579
Monto Contrato
₲ 5.693.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.693.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.414.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236042
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia