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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037971
Monto de la Factura
₲ 3.245.000
Nro. de Orden de Pago
7678
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.085.936
IVA
₲ 295.000
Retención DNCP
₲ 11.564
Retención IVA
₲ 88.500
Retención Renta
₲ 59.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-68122
Monto Contrato
₲ 3.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.245.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.085.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236042
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia