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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010929
Monto de la Factura
₲ 42.749.250
Nro. de Orden de Pago
7959
Fecha de Orden de Pago
19-07-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.653.759
IVA
₲ 3.886.295
Retención DNCP
₲ 152.343
Retención IVA
₲ 1.165.889
Retención Renta
₲ 777.259
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
247
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-68120
Monto Contrato
₲ 42.749.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.749.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.653.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236042
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia