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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Nro. de Timbrado
11570058
Monto de la Factura
₲ 50.250.000
Nro. de Orden de Pago
731
Fecha de Orden de Pago
29-07-2016
Fecha Emisión Cheque
29-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.049.000
IVA
₲ 4.568.182
Retención DNCP
₲ 201.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOVAVEG S.A.
RUC
80075128-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-22002-15-117971
Monto Contrato
₲ 201.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.196.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301568
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en Asentamientos Indigenas Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro