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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0014705
Nro. de Timbrado
11297893
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.520.000
IVA
₲ 10.909.091
Retención DNCP
₲ 480.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-22002-15-117999
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.520.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296920
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camioneta Cabina Doble
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro