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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003873
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 101.679.332
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
22-05-2023
Fecha Emisión Cheque
22-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.684.873
IVA
₲ 9.243.576
Retención DNCP
₲ 358.651
Retención IVA
₲ 2.773.073
Retención Renta
₲ 2.773.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
56/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23019-22-223644
Monto Contrato
₲ 657.679.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.099.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.906.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411514
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE RED HAT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas