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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000424
Nro. de Timbrado
15982613
Monto de la Factura
₲ 20.071.691
Nro. de Orden de Pago
824
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.888.373
IVA
₲ 1.824.699
Retención DNCP
₲ 70.798
Retención IVA
₲ 547.410
Retención Renta
₲ 547.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23019-22-212264
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.678.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.710.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407285
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA DE EDIFICIOS DE LA DNCP ? AD REFÉRENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas