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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000144
Nro. de Timbrado
16157914
Monto de la Factura
₲ 316.772.766
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
20-04-2023
Fecha Emisión Cheque
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.306.661
IVA
₲ 28.797.524
Retención DNCP
₲ 1.117.344
Retención IVA
₲ 8.639.257
Retención Renta
₲ 8.639.257
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.790.911
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23019-22-220412
Monto Contrato
₲ 316.772.766
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.493.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.306.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414869
Nombre de la Licitación
REUBICACION DE SALA DE GENERADORES DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas