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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 890.000
Nro. de Orden de Pago
16360
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 886.764
IVA
₲ 80.909
Retención DNCP
₲ 3.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-28005-16-124145
Monto Contrato
₲ 7.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.358.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.342.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307286
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado