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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002396
Monto de la Factura
₲ 5.803.000
Nro. de Orden de Pago
5878601
Fecha de Orden de Pago
02-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.518.547
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.680
Retención IVA
₲ 158.264
Retención Renta
₲ 105.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
227
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-68531
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.686.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.635.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233743
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y PUESTOS DE DISTRIBUCION
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco