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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002678
Monto de la Factura
₲ 70.125.000
Nro. de Orden de Pago
18762
Fecha de Orden de Pago
01-03-2013
Fecha Emisión Cheque
01-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.875.100
IVA
Retención DNCP
₲ 249.900
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS
RUC
1292271-4
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-54804
Monto Contrato
₲ 75.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.125.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.875.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240805
Nombre de la Licitación
BANNERS, CARTELES, ALQUILERES SOUVENIRS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco