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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162/164/165/167
Nro. de Timbrado
11391519
Monto de la Factura
₲ 84.154.000
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
01-03-2016
Fecha Emisión Cheque
01-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.028.928
IVA
₲ 7.650.362
Retención DNCP
₲ 299.894
Retención IVA
₲ 2.295.107
Retención Renta
₲ 1.530.071
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25004-16-118466
Monto Contrato
₲ 84.154.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.154.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.028.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297515
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/15 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EQUIPOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp