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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Nro. de Timbrado
11694407
Monto de la Factura
₲ 27.332.000
Nro. de Orden de Pago
773
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.992.236
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 97.401
Retención IVA
₲ 745.418
Retención Renta
₲ 496.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-25004-16-131189
Monto Contrato
₲ 27.332.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.332.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.992.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307795
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp