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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-346
Nro. de Timbrado
13045311
Monto de la Factura
₲ 158.444.000
Nro. de Orden de Pago
87927
Fecha de Orden de Pago
26-04-2019
Fecha Emisión Cheque
26-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.242.725
IVA
₲ 14.404.000
Retención DNCP
₲ 558.875
Retención IVA
₲ 4.321.200
Retención Renta
₲ 4.321.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
87946
Código de Contratación (CC)
CO-24005-18-153477
Monto Contrato
₲ 367.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.670.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322378
Nombre de la Licitación
PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO DE BIENES AD-REFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal