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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 64.986.000
Nro. de Orden de Pago
1941
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
28-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.800.505
IVA
₲ 5.907.818
Retención DNCP
₲ 231.586
Retención IVA
₲ 1.772.345
Retención Renta
₲ 1.181.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045897-4
Número de Contrato
90/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-131277
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.798.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315656
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMARA FRIGORIFICA 1, 2 Y 3 DE LA GERENCIA DE CARGAS AEREAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac