- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008466
Monto de la Factura
₲ 3.964.107
Nro. de Orden de Pago
1605
Fecha de Orden de Pago
17-08-2017
Fecha Emisión Cheque
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.769.793
IVA
₲ 360.373
Retención DNCP
₲ 14.127
Retención IVA
₲ 108.112
Retención Renta
₲ 72.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
140/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-134314
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.106.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.739.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309516
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, INSPECCION Y REPARACION DE AERONAVES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac