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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008055
Monto de la Factura
₲ 42.471.240
Nro. de Orden de Pago
1267
Fecha de Orden de Pago
04-07-2017
Fecha Emisión Cheque
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.389.377
IVA
₲ 3.861.022
Retención DNCP
₲ 151.352
Retención IVA
₲ 1.158.307
Retención Renta
₲ 772.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
140/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-134314
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.106.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.739.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309516
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, INSPECCION Y REPARACION DE AERONAVES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac